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    辽阳市统计局2017年度部门决算
    时间:2018-08-25 03:10来源:辽阳市统计局作者:辽阳市统计局点击:

       


    第一部分    辽阳市统计局概况

    一、  主要职责

    二、  部门决算单位构成

    第二部分    辽阳市统计局2017年度部门决算报表

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    辽宁省辽阳市统计局.xls


    第三部分    辽阳市统计局2017年度部门决算情况说明

    第四部分    名词解释

    第一部分辽阳市统计局概况

     

    一、主要职责

    (一)承担组织领导和协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任;制定全市统计政策、规划、基本统计制度、统计标准和规范性文件;统一领导、监督检查全市各地区、各部门统计工作和统计法律、法规的实施;指导全市统计工作。
       (二)贯彻执行国家的基本统计制度、统计标准和统计指标体系,组织实施全市及各地区国民经济核算制度,核算全市及各县(市)区生产总值,汇编提供国民经济核算资料,监督、管理和指导全市国民经济核算工作。
       (三)会同有关部门拟订重大国情国力普查计划,组织实施全市人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查,收集、汇总、整理和提供有关国情国力、市情市力方面的统计数据。
       (四)组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等行业统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据;综合整理和提供旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等行业全市性基本统计数据。
       (五)组织实施、收集、汇总、整理和提供能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本情况等专业统计调查及有关统计数据,综合整理和提供资源、城乡建设、对外贸易和对外经济等全市性基本统计数据;统一核定、管理、公布全市性基本统计资料,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息管理和发布制度。
       (六)组织全市各地区、各部门对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计调查、统计分析和统计监督,向市委、市政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
       (七)组织、管理、审批或备案全市各地区、各部门的统计调查项目,管理全市部门统计标准;指导专业统计基础工作和基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估。
       (八)协助地方管理县(市)区统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,会同有关部门组织管理全市统计专业技术职务资格考试和统计从业资格认定工作。
       (九)建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,组织制定各地区、各部门统计数据库和网络的基本标准和运行规则,指导各地区统计信息化系统建设。
       (十)收集和整理市外统计数据,组织实施与本省及外省市际间统计资料交换和统计交流合作项目。
       (十一)承办市政府交办的其他事项。

    二、部门决算单位构成

    纳入2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

    1.辽阳市统计局机关(行政)

    2.辽阳市普查中心(事业) 

     

    第二部分 辽阳市统计局2017年度部门决算公开报表

     

    一、2017年度收入支出决算总表

    二、2017年度收入决算表

    三、2017年度支出决算表

    四、2017年度财政拨款收入支出决算表

    五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

    九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

     

     

     

     

     

     

    第三部分 辽阳市统计局2017年度部门决算情况说明

     

    一、收入支出决算总体情况

    (一)收入总计1110.57万元,包括:

    1.财政拨款收入964.78万元,其中:公共预算财政拨款收入964.78万元,政府性基金收入0万元。

    2.上级补助收入0万元。

    3.事业收入0万元。

    4.经营收入0万元。

    5.附属单位上缴收入0万元。

    6.其他收入145.79万元,主要是国家、省级统计调查、普查等经费收入。

    7.用事业基金弥补收支差额0万元。

    8.上年结转和结余229.62万元,主要是专项普查活动、行政运行、一般行政管理事务、归口管理的行政单位离退休等

    与上年相比,今年收入增加103.1万元,增长10.2%,主要原因:一是专项普查项目经费增加二是人员经费增加

    (二)支出总计1135.94万元,包括:

    1.基本支出576.07万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出274.73万元,对个人和家庭的补助支出215.91万元,商品和服务支出79.47万元,其他资本性支出5.96万元

    2.项目支出559.87万元,主要包括农业普查、名录库共享平台、调查队抽样调查、服务业统计调查、居民消费价格指数调查、规模工业企业调查、能源统计调查等业务支出。其中:商品和服务支出454.9万元,其他资本性支出104.97万元。

    3.上缴上级支出0万元。

    4.经营支出0万元。

    5.对附属单位补助支出0万元。

    与上年相比,今年支出增加302.81万元,增长36.34%,主要原因:一是农业普查经费支出增加;二是名录库共享平台建设经费支出增加。

    (三)年末结转和结余204.25万元

    主要是人员经费、项目支出中存在跨年度项目等原因形成的结余,与上年相比,今年结转结余减少28.33万元,降低12.2%,主要原因主要是跨年度项目经费支出执行进度加快。

    二、财政拨款支出决算情况

    (一)总体情况

    2017年度财政拨款支出910.1万元,其中:基本支出550.85万元,项目支出359.25万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的170.7%,其中:基本支出完成年初预算的107.9%,项目完成年初预算的15.8倍。

    (二)具体情况

    2017年度财政拨款支出910.1万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出699.99万元,社会保障和就业支出134.49万元,医疗卫生与计划生育支出27.24万元,节能环保支出0万元,农林水支出12.27万元,交通运输支出0万元,资源勘探信息等支出0万元,援助其他地区支出0万元,国土海洋气象等支出0万元,商业服务业等支出6.44万元,住房保障支出29.65万元。

    1.一般公共服务支出699.99万元,具体包括:

    (1)行政运行314.88万元,主要是工资福利、商品服务、对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的115.75%,决算数大于年初预算数的原因主要是工资福利、对个人和家庭的补助等支出增加。

    (2)一般行政管理事务300.10万元,主要是农业普查、名录库共享平台、调查队抽样调查、服务业统计调查、居民消费价格指数调查、规模工业企业调查、能源统计调查等业务支出等支出,完成年初预算的13.2倍,决算数大于年初预算数的原因主要是农业普查、名录库共享平台建设项目支出。

    (3)预算改革业务0万元。

    (4)财政国库业务0万元。

    (5)信息化建设0万元。

    (6)事业运行44.58万元,主要是事业单位的基本支出,人员工资、车辆改革等经费等支出,完成年初预算的88.9%,决算数小于年初预算数的原因主要是节约公用经费开支。

    (7)其他财政事务支出0万元。

    2.社会保障和就业支出134.49万元,具体包括:

    (1)归口管理的行政单位离退休121.9万元,主要是离退休人员经费支出等支出,完成年初预算的102.5%,决算数大于年初预算数的原因主要是人员工资等经费增加

    (2)事业单位离退休0万元。

    (3)机关事业单位基本养老保险缴费12.59万元,主要是单位基本养老保险缴费等支出。

    (4)死亡抚恤16.99万元,主要是逝世人员死亡抚恤支出。

    (5)伤残抚恤0万元。

    3.医疗卫生与计划生育支出27.24万元,包括:

    (1)行政单位医疗23.03万元,主要是基本医疗保险缴费支出等支出,完成年初预算的99.5%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休支出减少。

    (2)事业单位医疗4.21万元,主要是基本医疗保险缴费支出等等支出,完成年初预算的100%,。

    4.节能环保支出0万元。

    5.农林水事务支出12.27万元,具体包括:其他农业支出12.27万元,主要是特色小镇建设统计规划监测经费、其他扶贫支出等支出,完成年初预算的95.33%,决算数小于年初预算数的原因主要是特色小镇建设统计规划监测工作尚未全部完成。

    6. 商业服务业等支出6.44万元,主要是消费价格指数调查等支出,此项目为上年结转经费本年度无年初预算。

    7.交通运输支出0万元。:

    成品油价格改革补贴其他支出0万元。

    8.资源勘探信息等支出0万元。

    其他工业和信息产业监管支出0万元。

    9.国土海洋气象等事务支出0万元。:

    其他国土资源事务支出0万元。

    10.住房保障支出29.65万元,具体包括:

    住房公积金29.65万元,主要是为职工缴纳的住房公积金支出,完成年初预算的99.3%,决算数小于年初预算数的原因主要是人员退休支出减少。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出3.78万元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数一致。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元, 公务用车运行维护费3.78万元。

    1.因公出国(境)费0万元,2017年参加出国(境)团组0个,累计0人次。2017年因公出国(境)费与上年无变化。

    2.公务接待费0万元,2017年国内公务接待累计0批次,0人,0万元,与上年无变化。

    3.公务用车购置费0万元,,当年购置公务用车0辆,年末公务用车保有量2辆。2017年公务用车购置费与上年无变化。

    4.公务用车运行维护费3.78万元,主要用于公务活动,机要通信等。2017年公务用车运行维护费比上年减少7.23万元,下降65.66%,主要是公车改革车辆减少和强化车辆管理措施减少车辆运行维护成本等原因。

    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2017年度一般公共预算财政拨款基本支出550.85万元,其中:人员经费490.63万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费60.22万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

    五、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    2017年机关运行经费支出60.22万元,比上年增加16.33万元,增长37.2%,主要原因是其他交通费用(公务用车补贴)增加。

    (二)政府采购支出情况

    2017年政府采购支出总额138.94万元,其中:政府采购货物支出125.51万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出13.43万元。授予中小企业合同金额125.51万元,占政府采购支出总额的90.3%,其中:授予小微企业合同金额13.43万元,占政府采购支出总额的9.7%。

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,共有车辆2辆,其中:领导干部用车0辆,一般公务用车2辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,;单位价值50万元以上通用设备1套,单价100万元以上专用设备0套。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    根据财政预算管理要求,我单位组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目2个,涉及资金210.08万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)87分。

    通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题:一是绩效目标设置科学性不足;二是支出进度预期不够准确。下一步将采取以下措施加以改进:一是进一步完善绩效目标指标设置的科学性;二是进一步把握资金使用进度,使支付进度与支付预期趋于一致。

     

    第四部分 名词解释

     

    1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

    3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

    6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

    7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

    16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

    17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

    19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

    22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

    23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

    24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

    25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

    26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

    27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

    28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

    29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

    30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

    32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

    33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

    34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     



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